Akademie

V nastavení firmy klikněte na "Přidat účetní jednotku". Nejprve zvolte typ účetnictví (daňová evidence nebo podvojné účetnictví), poté vyplňte IČO — ostatní údaje doplníme automaticky z rejstříku. U daňové evidence navíc zvolíte daňový režim (skutečné výdaje, paušální výdaje nebo paušální daň). Nakonec nastavte číselné řady dokladů.

U podvojného účetnictví se první účetní období, účtový rozvrh a předkontace vytvoří automaticky při založení organizace. Další období vytvoříte v sekci Účetnictví → Účetní období zadáním názvu a data od a do — typicky odpovídá kalendářnímu roku.

V nastavení účtu přejděte na Uživatelé a klikněte na "Pozvat nového uživatele". Zadejte e-mail a vyberte roli — Prohlížející (pouze čtení), Editor (tvorba dokladů) nebo Administrátor (správa účtu a uživatelů).

V nastavení firmy přejděte na Číselné řady. Pro každý typ dokladu (faktury, pokladní doklady, účetní zápisy aj.) můžete nastavit prefix, šířku čísla, počáteční hodnotu a zda se rok zahrne do čísla dokladu.

U podvojného účetnictví v sekci Účetnictví přejděte na Účtový rozvrh. Můžete přidávat analytické účty pod syntetické (např. 311001 pod 311), měnit názvy a aktivovat či deaktivovat účty. Systémové účty nelze upravit ani smazat.

V sekci Doklady → Faktury na tabu Vydané klikněte na "Nová vydaná faktura". Vyberte odběratele, přidejte položky s cenami a sazbou DPH. Po uložení se faktura automaticky zaúčtuje podle předkontace (u podvojného účetnictví).

V sekci Doklady → Faktury na tabu Přijaté klikněte na "Nová přijatá faktura". Zadejte údaje ručně, nebo použijte tlačítko "Importovat" pro rozpoznání z PDF či import z ISDOC.

V seznamu přijatých faktur klikněte na "Importovat" a vyberte PDF. Vedito pomocí AI rozpozná dodavatele, položky, částky, data a DPH a předvyplní formulář nové faktury. Kontakt se automaticky přiřadí podle IČO.

V seznamu přijatých faktur klikněte na "Importovat" a nahrajte soubor ve formátu ISDOC (XML). Vedito načte všechny údaje včetně položek, DPH a platebních symbolů.

Na detailu původní faktury klikněte na "Vystavit dobropis" (u vydaných) nebo "Vytvořit dobropis" (u přijatých). Vedito předvyplní údaje z původního dokladu — stačí upravit položky a částky, které chcete dobropisovat.

Vytvořte zálohovou fakturu a odešlete ji odběrateli. Po úhradě zálohy vystavte daňový doklad k záloze (DDZ) tlačítkem "Vystavit daňový doklad" na detailu zálohy. Pro vyúčtování klikněte na "Vyúčtovat zálohu" — Vedito vytvoří finální fakturu s odpočtem zálohy automaticky.

DDZ je povinný doklad pro plátce DPH — vystavuje se do 15 dnů od přijetí platby zálohy. Dashboard vás upozorní, pokud máte uhrazené zálohy bez DDZ. DDZ vstupuje do přiznání k DPH a kontrolního hlášení.

V sekci Doklady → Opakující se klikněte na "Nová opakující se faktura". Nastavte odběratele, položky, frekvenci (měsíčně, čtvrtletně, ročně), datum dalšího vystavení a případně koncové datum. Vedito bude automaticky generovat nové faktury jako koncepty ke kontrole.

Na detailu proformy klikněte na "Převést na fakturu". Vedito převezme všechny údaje z proformy do nové faktury, kterou můžete před odesláním upravit.

V podvojném účetnictví přejděte do Účetních zápisů a vytvořte nový zápis. Přidejte řádky s účty na stranu Má dáti a Dal — zápis musí být vyrovnaný. Po uložení ho můžete zaúčtovat (změnit stav z Koncept na Zaúčtováno).

Při odeslání faktury, dobropisu nebo pokladního dokladu (přechod ze stavu Koncept na Odesláno) Vedito automaticky vytvoří účetní zápis podle předkontace. Doklady v konceptu zaúčtovány nejsou. Předkontace určuje, na které účty se zaúčtuje celková částka, základ bez DPH a DPH. Pokud předkontace chybí nebo není otevřené účetní období, zobrazí se upozornění a doklad nebude zaúčtován.

V sekci Účetnictví → Předkontace nastavte pro každý typ operace (vydaná faktura, přijatá faktura, úhrada, odpisy, sklady, mzdy aj.) účty pro stranu Má dáti a Dal. Rozlišujte role řádků — Celkem (s DPH), Základ (bez DPH) a DPH. Výchozí předkontace se vytvoří automaticky při založení organizace. Pro konkrétní kontakty můžete vytvořit kontaktní předkontace, které mají přednost před obecnými.

Na detailu zaúčtovaného manuálního zápisu (nebo zápisu z šablony) zvolte akci "Stornovat". Vedito vytvoří nový opravný zápis s prohozenými stranami Má dáti a Dal ve stavu Zaúčtováno. Oba zápisy se na sebe vzájemně odkazují. Automaticky generované zápisy (z faktur, odpisů, banky apod.) nelze stornovat přímo — opravte zdrojový doklad.

V sekci Účetnictví → Šablony zápisů vytvořte šablonu pro opakující se operace (nájem, pojistné, úroky). Při generování z šablony stačí zadat datum — Vedito vytvoří zápis s předvyplněnými účty a částkami ve stavu Koncept. Šablony můžete nastavit jako automatické (měsíčně, čtvrtletně, ročně) — Vedito pak zápisy generuje automaticky ke zvolenému dni v měsíci.

Na stránce Bankovní výpisy (v sekci Evidence) klikněte na „Importovat výpis“. Podporujeme CSV formáty bank Česká spořitelna, ČSOB, FIO, Komerční banka a Raiffeisen. U FIO banky lze navíc transakce synchronizovat přímo přes API. Duplicitní transakce se automaticky odfiltrují.

Po importu se automaticky otevře dialog pro párování. Vedito navrhne shody na základě variabilního symbolu, částky, názvu protistrany a data. Návrhy mají úrovně spolehlivosti (vysoká, střední, nízká) — můžete je hromadně potvrdit nebo upravit jednotlivě. Párování můžete spustit i později tlačítkem „Zpracovat nespárované“.

Na detailu bankovní transakce klikněte na „Rozdělit na faktury“. Vyberte faktury a přiřaďte částku ke každé z nich — Vedito automaticky vytvoří příslušné účetní zápisy.

V sekci Evidence → Pravidla párování definujte vzory pro opakující se transakce (nájem, pojistné, předplatné). Nastavte podmínky (vzor protistrany, popis transakce, variabilní symbol, směr platby) a přiřaďte kategorii nebo kontakt (daňová evidence), resp. účty MD/Dal (podvojné účetnictví). Volitelně přidejte středisko nebo zakázku. Pravidla se v párovacím dialogu automaticky předvyplní a aplikují po vašem potvrzení.

Na stránce Bankovní výpisy vidíte souhrn přijatých a odeslaných částek a celkové saldo. Transakce můžete filtrovat podle stavu (nespárované, spárované, částečně spárované, ignorované) a rychle tak identifikovat transakce, které vyžadují pozornost.

V Peněžním deníku klikněte na „Nový záznam“. Vyplňte datum, typ (příjem nebo výdaj), způsob úhrady (převod, hotovost, karta), popis a částku. Volitelně přiřaďte kategorii, kontakt, středisko nebo zakázku. Při úhradě faktury se záznam vytvoří automaticky s vazbou na doklad.

Na stránce Daňové přehledy vyberte rok. Vedito zobrazí orientační výpočet daně z příjmů — souhrn příjmů a výdajů rozčleněný podle daňových kategorií, odpisy majetku a u skutečných výdajů i náhrady za použití vozidla. Přehled zohledňuje zvolený daňový režim (skutečné výdaje, paušální výdaje i paušální daň) včetně slev na dani. Výsledek lze exportovat do PDF nebo vytisknout.

V sekci DPH otevřete DPH přiznání a vyberte období (měsíc nebo čtvrtletí podle vaší periodicity). Vedito automaticky vypočítá přiznání z vašich dokladů — rozdělí vstupní a výstupní DPH podle sazeb, přenesenou daňovou povinnost a samovyměření u EU transakcí.

V sekci DPH přejděte na Kontrolní hlášení. Vedito automaticky roztřídí doklady do oddílů — tuzemské dodávky nad/pod 10 000 Kč (A.4/A.5, B.2/B.3), přenesenou daňovou povinnost (A.1, B.1) a pořízení z EU včetně služeb ze zahraničí (A.2). Výsledek můžete exportovat jako XML pro podání přes EPO.

Na stránce DPH přiznání, Kontrolního hlášení nebo Souhrnného hlášení klikněte na „Stáhnout XML (EPO)“. Stažený soubor nahrajte na portál EPO (Elektronické podání pro Finanční správu) pro online podání.

Na stránce DPH přiznání klikněte na „Zaúčtovat DPH“ (dostupné pouze v podvojném účetnictví). Vedito vytvoří účetní zápis MD 343 / D 221 (vlastní daňová povinnost) nebo MD 221 / D 343 (nadměrný odpočet). Účty lze změnit v nastavení předkontací. Dashboard vás upozorní, pokud za předchozí období chybí zápis pro vypořádání.

V sekci Mzdy → Zaměstnanci klikněte na nového zaměstnance. Vyplňte osobní údaje (jméno, datum narození, rodné číslo), typ pracovního poměru (HPP, DPP, DPČ), datum nástupu, měsíční mzdu nebo hodinovou sazbu, týdenní pracovní dobu a nárok na dovolenou v týdnech. V sekci Pojištění a daně nastavte zdravotní pojišťovnu, zaškrtněte podepsané prohlášení poplatníka (pro uplatnění slev na dani), případně slevu na studenta, invaliditu nebo ZTP/P. Volitelně přidejte vyživované děti pro daňové zvýhodnění a bankovní účet pro výplatu.

V sekci Mzdy → Mzdové běhy vytvořte nový běh pro daný měsíc a rok. Poté klikněte na „Generovat záznamy“ — Vedito vytvoří mzdové záznamy pro všechny aktivní zaměstnance, automaticky zahrne čerpání dovolené a nemocenské z daného měsíce a vypočítá hrubou mzdu, odvody na sociální a zdravotní pojištění, zálohu na daň a čistou mzdu. Záznamy můžete zkontrolovat a upravit (přidat příplatky, prémie, srážky). Po kontrole klikněte na „Potvrdit“ — tím se běh uzamkne a u podvojného účetnictví se vytvoří účetní zápisy.

Na detailu mzdového běhu (jakmile jsou vygenerovány záznamy) klikněte na „Výplatní pásky“ pro stažení souhrnného PDF se všemi zaměstnanci, nebo na „Rekapitulace“ pro měsíční přehled mezd. PDF je dostupné i v konceptu, nemusíte čekat na potvrzení.

Na detailu mzdového běhu v konceptu klikněte na ikonu tužky u záznamu zaměstnance. V dialogu můžete přidávat a odebírat složky mzdy — základní mzda, prémie, přesčas, příplatek, náhrada, srážka a další. U každé složky zadejte částku a volitelně hodiny. Po uložení se automaticky přepočítají odvody a čistá mzda.

V sekci Mzdy → Čerpání dovolené vytvořte nový záznam. Vyberte zaměstnance, rok, typ (čerpání nebo úprava) a zadejte datum od, datum do a počet hodin. Obě data musí spadat do stejného kalendářního měsíce. Při generování mzdového běhu se dovolená automaticky zahrne — Vedito vypočítá náhradu mzdy z průměrného hodinového výdělku a sníží základní mzdu o poměrnou část. Zůstatky dovolené sledujte v sekci Mzdy → Dovolená, kde lze také spustit přepočet nároků.

V sekci Mzdy → Nemocenská vytvořte nový záznam. Vyberte zaměstnance a typ nepřítomnosti — DPN (nemoc), Karanténa, OČR nebo PPM (mateřská). Zadejte datum začátku a volitelně datum konce (bez konce se zobrazuje jako probíhající). Při generování mzdového běhu Vedito automaticky vypočítá náhradu mzdy za prvních 14 kalendářních dnů nemoci (u DPN a karantény) podle redukčních hranic a sníží základní mzdu o dny nepřítomnosti. Náhrada se vyplácí pouze zaměstnancům účastným nemocenského pojištění.

V sekci Mzdy → Přehledy vyberte rok a měsíc. Ke stažení jsou: Přehled ČSSZ (měsíční přehled sociálního pojištění), Přehled ZP (přehled zdravotního pojištění podle pojišťoven), Vyúčtování daně (roční daňové vyúčtování). Pro konkrétního zaměstnance navíc: ELDP (evidenční list důchodového pojištění), Potvrzení o příjmech a Roční zúčtování daně. Všechny sestavy se stahují jako PDF.

Na detailu potvrzeného mzdového běhu klikněte na „Znovu otevřít“. Běh se vrátí do stavu Koncept, u podvojného účetnictví se odstraní vytvořený účetní zápis a záznamy dovolené se odpojí. Poté můžete záznamy upravit nebo přegenerovat a znovu potvrdit.

V sekci Účetní období klikněte na uzavření. Vedito nejprve provede kontrolu — blokující chyby (nezaúčtované účetní zápisy v konceptu, nevyrovnané obraty MD/D, chybějící uzávěrkové účty 710/431/702, záznamy s datem mimo rozsah období) musí být vyřešeny. Upozornění (neuhrazené faktury, nezaúčtované odpisy, nepřeceněné cizoměnové faktury, nespárované bankovní transakce, neskladová uzávěrka) umožňují pokračovat. Po uzavření se vytvoří tři uzavírací zápisy — uzavření výsledkových účtů na účet 710, převod výsledku hospodaření na účet 431 a uzavření rozvahových účtů na účet 702.

V sekci Účetní období vytvořte nové období. Po uzavření předchozího období vás Vedito vyzve k převodu počátečních stavů — zůstatky rozvahových účtů se přenesou jako počáteční zápis v novém období. Převod se nespustí automaticky, ale po vašem potvrzení.

Při prvním účetním období (např. při přechodu z jiného systému) otevřete stránku Počáteční stavy u daného období. Vyplňte zůstatky rozvahových účtů — aktiva na stranu Má dáti, pasiva a vlastní kapitál na stranu Dal. Vedito automaticky vytvoří vyrovnaný účetní zápis typu Počáteční stav proti účtu 701.

Před uzávěrkou přeceňte neuhrazené faktury v cizí měně. Na stránce Účetní období klikněte na ikonu přecenění — Vedito použije kurz z kurzového lístku ke dni přecenění (konec období, nebo dnešní datum pokud je období dosud otevřené), vypočítá kurzové rozdíly a zaúčtuje nerealizované kurzové zisky (účet 663) nebo ztráty (účet 563). Při uzávěrce vás systém upozorní na nepřeceněné cizoměnové faktury.

Po uzavření období můžete vypořádat hospodářský výsledek. Vedito automaticky převede zisk na účet nerozděleného zisku (428) nebo ztrátu na účet neuhrazené ztráty (429). Pokud existuje zůstatek na protějším účtu, nejprve se pokryje ten (ztráta čerpá z 428, zisk kryje 429).

V sekci Výkazy vyberte požadovaný výkaz a období. Rozvaha zobrazí stav aktiv, pasiv a vlastního kapitálu. Výsledovka (výkaz zisku a ztráty) zobrazí náklady a výnosy. Oba výkazy můžete exportovat do PDF.

V sekci Výkazy zvolte Obratová předvaha. Zobrazí se počáteční stav, obraty a konečný stav pro každý účet. Můžete filtrovat podle střediska nebo zakázky.

Z obratové předvahy nebo saldokonta klikněte na konkrétní účet. Zobrazí se detail všech pohybů na vybraném účtu — datum, číslo dokladu, popis, částky MD/D a průběžný zůstatek. Můžete filtrovat podle střediska nebo zakázky. Při přechodu ze saldokonta se automaticky filtruje i podle kontaktu.

V sekci Doklady zvolte Přehled splatnosti. Zobrazí se rozčlenění neuhrazených pohledávek a závazků podle stáří — aktuální (v termínu), 1–30 dnů, 31–60 dnů, 61–90 dnů a 91+ dnů po splatnosti. Přehled lze exportovat do PDF.

V sekci Výkazy zvolte Saldokonto. Zobrazí se přehled pohledávek (účet 311) a závazků (účet 321) rozčleněný podle kontaktů s aktuálním zůstatkem.

V sekci Kontakty klikněte na "Nový kontakt". Zvolte typ — odběratel, dodavatel, nebo odběratel i dodavatel. Pokud vyplníte IČO, ostatní údaje (název, adresa, DIČ, DPH status) se doplní automaticky z rejstříku ARES. Kontakty se nabízí při tvorbě dokladů.

Ve formuláři kontaktu nastavte pole DPH status — Plátce DPH, Identifikovaná osoba, nebo Neplátce DPH. Při vyplnění IČO se status doplní automaticky z ARES. U přijatých faktur od neplátce se DPH na položkách automaticky vynuluje.

Na stránce Evidence majetku (v sekci Evidence) klikněte na „Přidat majetek“. Vyplňte název, datum pořízení a pořizovací cenu. Zvolte odpisovou skupinu (1–6 podle zákona o dani z příjmů) a metodu odpisování — lineární (rovnoměrné) nebo zrychlené. Volitelně přiřaďte středisko nebo zakázku.

Na stránce Evidence majetku (pouze podvojné účetnictví) vyberte rok a klikněte na „Zaúčtovat daňové odpisy“. Vedito vygeneruje odpisy pro všechna aktivní aktiva a automaticky vytvoří účetní zápisy. Odpis lze zaúčtovat i jednotlivě na kartě majetku. Při uzávěrce účetního období vás systém upozorní na nezaúčtované odpisy.

Na kartě majetku klikněte na „Vyřadit majetek“ (pouze podvojné účetnictví). Zadejte datum vyřazení a případně prodejní cenu. Vedito automaticky dopočítá zůstatkovou cenu, uplatní pravidlo polovičního odpisu v roce vyřazení a vytvoří účetní zápisy pro vyřazení (odpis zůstatkové ceny, odúčtování z evidence, případně tržba z prodeje). V daňové evidenci vyřazení provedete zaškrtnutím příznaku na kartě majetku.

V sekci Sklad → Produkty klikněte na nový produkt. Zvolte typ (zboží, materiál nebo služba), nastavte nákupní a prodejní cenu, sazbu DPH a měrnou jednotku. Volitelně zadejte kód produktu, EAN a minimální skladové množství. U podvojného účetnictví můžete navíc nastavit účty pro zásoby, spotřebu a výnosy.

V sekci Sklad → Skladové pohyby vytvořte novou příjemku. Přidejte produkty s množstvím a nákupní cenou. Pohyb se vytvoří jako koncept — po potvrzení se aktualizují skladové zásoby a přepočítá vážený průměr cen. U podvojného účetnictví se zároveň vytvoří účetní zápis.

V sekci Sklad → Skladové pohyby vytvořte novou výdejku a přidejte produkty s množstvím. Cena se předvyplní z prodejní ceny produktu. Před potvrzením Vedito zkontroluje, zda je na skladě dostatek zásob. Po potvrzení se sníží skladové zásoby a u podvojného účetnictví se zaúčtuje spotřeba.

V sekci Sklad → Stav zásob vidíte aktuální množství, průměrnou cenu a celkovou hodnotu zásob u každého produktu. Zásoby jsou oceňovány metodou váženého průměru. Můžete filtrovat podle názvu nebo zobrazit pouze produkty pod minimální zásobou.

V sekci Sklad → Inventury vytvořte novou inventuru. Klikněte na „Načíst položky“ pro načtení aktuálního stavu zásob. U každého produktu zadejte skutečně zjištěné množství — Vedito automaticky vypočítá rozdíl oproti evidenčnímu stavu. Po dokončení inventury se vytvoří vyrovnávací skladové pohyby a aktualizuje se stav zásob.

Při tvorbě faktury vyberte produkt z katalogu. Vedito automaticky doplní popis, cenu, měrnou jednotku a sazbu DPH z karty produktu. U vydaných faktur se použije prodejní cena, u přijatých nákupní cena.

V nastavení organizace zapněte volbu „Automatické skladové pohyby při fakturaci“. Vedito pak při odeslání faktury automaticky vytvoří příjemku (u přijatých faktur) nebo výdejku (u vydaných faktur) pro položky s produkty typu zboží a materiál. Služby sklad neovlivňují. U dobropisů se pohyb vytvoří v opačném směru.

V podvojném účetnictví přejděte do sekce Účetnictví → Střediska a klikněte na „Nové středisko“. Vyplňte unikátní kód (max 20 znaků) a název. Volitelně zadejte popis, vyberte nadřazené středisko (střediska podporují hierarchii) a nastavte příznak aktivní/neaktivní. Střediska lze přiřadit k položkám faktur, řádkům účetních zápisů, majetku, opakujícím se fakturám, pravidlům párování a skladovým pohybům.

V sekci Evidence → Zakázky klikněte na novou zakázku. Vyplňte unikátní kód (max 20 znaků) a název. Volitelně zadejte popis, přiřaďte kontakt (odběratele/dodavatele), nastavte datum zahájení a ukončení a příznak aktivní/neaktivní. Zakázky jsou na rozdíl od středisek ploché (bez hierarchie) a dostupné ve všech typech účetnictví. Přiřazovat je můžete k položkám faktur, řádkům účetních zápisů, záznamům v peněžním deníku, majetku, opakujícím se fakturám, pravidlům párování a skladovým pohybům.

V podvojném účetnictví přejděte do sekce Výkazy → Výsledovka po střediscích (nebo Výsledovka po zakázkách). Vyberte účetní období a zobrazí se pivotní tabulka s jedním sloupcem na středisko (nebo zakázku) plus sloupcem „Bez střediska“ pro nezařazené položky. Kliknutím na záhlaví sloupce přejdete na detail výsledovky daného střediska. Tabulku můžete exportovat do CSV.

Většina výkazů v podvojném účetnictví (obratová předvaha, hlavní kniha, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, peněžní toky, saldokonto) podporuje filtr podle střediska nebo zakázky. Na stránce výkazu vyberte středisko nebo zakázku z rozbalovacího seznamu — výkaz se přepočítá pouze z řádků přiřazených k danému středisku či zakázce.

Dashboard zobrazuje úkoly k vyřízení — od kritických (červené) přes důležité (oranžové) po informační (šedé). Každý úkol obsahuje odkaz na příslušnou sekci, kde můžete situaci vyřešit.

Dashboard upozorní na vydané faktury po splatnosti (neuhrazené pohledávky) a přijaté faktury po splatnosti (nezaplacené závazky). Kliknutím přejdete na filtrovaný seznam těchto faktur.

Pokud jste plátce DPH a máte uhrazené zálohy bez vystaveného daňového dokladu k záloze (DDZ), dashboard vás upozorní. DDZ musí být vystaven do 15 dnů od přijetí platby.

Dashboard trvale zobrazuje počet nespárovaných bankovních transakcí. Přejděte do sekce Banka a transakce spárujte ručně nebo nastavte pravidla párování.

Pokud pro aktuální datum neexistuje otevřené účetní období, doklady nelze zaúčtovat. Vytvořte nové období v sekci Účetní období.

Pokud máte aktivní zaměstnance a za předchozí měsíc neexistuje mzdový běh, dashboard vás upozorní na jeho vytvoření. Pokud běh existuje v konceptu, upozorní na dokončení a potvrzení.

U plátců DPH s podvojným účetnictvím dashboard upozorní, pokud za předchozí zdaňovací období chybí účetní zápis pro vypořádání DPH.

U plátců DPH dashboard upozorní, pokud existují daňové doklady k záloze (DDZ) ve stavu Koncept. Tyto doklady se nezapočítávají do DPH přiznání ani kontrolního hlášení — je potřeba je odeslat.

V podvojném účetnictví dashboard upozorní, pokud existují potvrzené mzdové běhy, ke kterým nebyl vytvořen účetní zápis. Na detailu mzdového běhu ho znovu otevřete (tlačítko „Znovu otevřít“) a podruhé potvrďte — Vedito pak chybějící účetní zápis vytvoří.

Dashboard upozorní na evidované neschopenky bez data ukončení. Doplňte datum konce v sekci Mzdy → Nemocenská, jakmile zaměstnanec ukončí pracovní neschopnost.

Na faktuře zvolte měnu — Vedito automaticky vyhledá kurz z kurzového lístku pro daný den. Pokud kurz není k dispozici, zadejte ho ručně. Částky se automaticky přepočítají do funkční měny organizace. Při úhradě v jiném kurzu se zaúčtují realizované kurzové rozdíly (účty 563/663).

Všechny klíčové výstupy — faktury, výplatní pásky, mzdové přehledy (ČSSZ, ZP, vyúčtování daně, ELDP, potvrzení o příjmech), výkazy, odpisové plány, daňové přehledy a knihu jízd — můžete exportovat do PDF kliknutím na tlačítko stažení na příslušné stránce.

V sekci Kniha jízd přidejte vozidlo a evidujte jednotlivé jízdy s trasou, účelem a kilometry. Vedito rozliší služební a soukromé jízdy a vypočítá náklady podle zvoleného režimu (skutečné výdaje nebo paušál).